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1346282-91-AG25Recepción conforme

Orden de Compra ágil: 1346282-8-COT25 (Pinturas) para IP-IRC

Total
$1.419.081
Neto
$1.192.505
Impuestos
$226.576
Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO PDF, al siguiente correo: luis.caimanque@reinsercionjuvenil.cl y alicia.vinnett@reinsercionjuvenil.cl

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor
SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL UCAM SPA77.925.829-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-03-2025
  2. Envío a proveedor
    07-03-2025
  3. Aceptación
    10-03-2025