1346282-90-SE26Recepción conforme

Servicio de Aseo de Licitación 1346282-19-LE24 (Desde Enero a Noviembre 2026) Para DR

Total: $15.708.000
Neto: $13.200.000
Impuestos: $2.508.000

Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO .xml, al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com SERVICIO CORRESPONDE A 11 MESES DESDE ENERO A NOVIEMBRE 2026

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor: GONZALO EDMUNDO VILLANUEVA ROLLAND13.425.455-6
Licitación de origen: 1346282-19-LE24

Proceso

Creación
03-03-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-03-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
09-03-2026, 12:00 a. m.