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1346282-402-SE25Recepción conforme

Servicio de Aseo Mes Septiembre 2025 para DR

Total
$1.428.000
Neto
$1.200.000
Impuestos
$228.000
Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO .xml, al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor
GONZALO EDMUNDO VILLANUEVA ROLLAND13.425.455-6
Licitación de origen
1346282-19-LE24
Proceso
  1. Creación
    16-10-2025
  2. Envío a proveedor
    20-10-2025
  3. Aceptación
    23-10-2025