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1346282-370-SE25Recepción conforme

LICITACIÓN MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-4-LE25 (mantenciones correctivas) para IP-IRC

Total
$916.300
Neto
$770.000
Impuestos
$146.300
Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO .xml, al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com Tiempo ejecución 7 días hábiles.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor
CONSTRUCTORA FENIX SPA76.867.408-6
Licitación de origen
1346282-4-LE25
Proceso
  1. Creación
    30-09-2025
  2. Envío a proveedor
    30-09-2025
  3. Aceptación
    02-10-2025