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1346282-304-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 1346282-19-LE24 (Servicio de Aseo Mes Julio) para DR

Total
$1.428.000
Neto
$1.200.000
Impuestos
$228.000
Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO .xml, al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com SERVICIO DE ASEO PARA DIRECCIÓN REGIONAL COQUIMBO DESDE LICITACIÓN 1346282-19-LE24. CORRESPONDE A MES JULIO 2025.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor
GONZALO EDMUNDO VILLANUEVA ROLLAND13.425.455-6
Licitación de origen
1346282-19-LE24
Proceso
  1. Creación
    12-08-2025
  2. Envío a proveedor
    12-08-2025
  3. Aceptación
    13-08-2025