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1346282-252-AG26Enviada a proveedor

Compra ágil: 1346282-107-COT26 (Camarotes) para IP-IRC

Total
$2.616.810
Neto
$2.199.000
Impuestos
$417.810
Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO .xml, al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com CONTACTO RECEPCIÓN: CLAUDIO SANTANDER (claudio.santander@reinsercionjuvenil.cl) +56 9 85662787 y +56 9 85662792 DIRECCIÓN DE DESPACHO: JUAN JOSÉ URIZAR N° 4498, COMPAÑÍA ALTA, LA SERENA, REGIÓN COQUIMBO

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor
COMERCIAL ANDES SPA77.765.995-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-05-2026
  2. Envío a proveedor
    02-06-2026