1346282-236-SE26Aceptada

MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-7-LE25 (Reparaciones Varias) Para IP-IRC

Total: $559.062
Neto: $469.800
Impuestos: $89.262

Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO .xml, al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com Segun COT.N°100 Orden N°97 y 101

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor: ALEX SCOTT LAGOS IBARRA12.366.528-7
Licitación de origen: 1346282-7-LE25

Proceso

Creación
27-05-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-05-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
01-06-2026, 12:00 a. m.