1346282-231-SE26Aceptada

MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-7-LE25 (Reparaciones Varias) Para IP-IRC

Total: $1.229.270
Neto: $1.033.000
Impuestos: $196.270

Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO .xml, al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com Segun Orden N°89,102,112 COT.N°115

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor: ALEX SCOTT LAGOS IBARRA12.366.528-7
Licitación de origen: 1346282-7-LE25

Proceso

Creación
25-05-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-05-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
29-05-2026, 12:00 a. m.