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1346282-222-SE26Aceptada

MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-7-LE25 (Poda De Arboles) Para

Total
$57.120
Neto
$48.000
Impuestos
$9.120
Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO .xml, al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com Segun Orden N°98/B

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor
ALEX SCOTT LAGOS IBARRA12.366.528-7
Licitación de origen
1346282-7-LE25
Proceso
  1. Creación
    20-05-2026
  2. Envío a proveedor
    27-05-2026
  3. Aceptación
    28-05-2026