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1346282-201-SE26Aceptada

MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-7-LE25 (Reparaciones Varias) Para Centro IP-IRC

Total
$3.155.285
Neto
$2.651.500
Impuestos
$503.785
Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO .xml, al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com Segun Orden N°92/B Cot.N° 95 y 96

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor
ALEX SCOTT LAGOS IBARRA12.366.528-7
Licitación de origen
1346282-7-LE25
Proceso
  1. Creación
    11-05-2026
  2. Envío a proveedor
    20-05-2026
  3. Aceptación
    22-05-2026