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1346282-18-SE26Recepción conforme

Servicio de Aseo de Licitación 1346282-19-LE24 (meses OCT - NOV y DIC 2025) para D.R.

Total
$4.284.000
Neto
$3.600.000
Impuestos
$684.000
Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO .xml, al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com SERVICIO CORRESPONDE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor
GONZALO EDMUNDO VILLANUEVA ROLLAND13.425.455-6
Licitación de origen
1346282-19-LE24
Proceso
  1. Creación
    21-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-01-2026, 12:00 a. m.