Crear cuenta gratis
1346282-169-SE26Aceptada

MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-7-LE25 (Reparaciones Varias) Para Centro IP-IRC

Total
$1.658.479
Neto
$1.393.680
Impuestos
$264.799
Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO .xml, al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com Segun Cot.N°77,87 y 88 Orden N°90

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor
ALEX SCOTT LAGOS IBARRA12.366.528-7
Licitación de origen
1346282-7-LE25
Proceso
  1. Creación
    28-04-2026
  2. Envío a proveedor
    05-05-2026
  3. Aceptación
    05-05-2026