1346282-152-SE26Recepción conforme

MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-7-LE25 (Reparaciones Varias) Para LAE-IP

Total: $937.720
Neto: $788.000
Impuestos: $149.720

Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO .xml, al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com Segun COT.N°85 Orden N° 84

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor: ALEX SCOTT LAGOS IBARRA12.366.528-7
Licitación de origen: 1346282-7-LE25

Proceso

Creación
13-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
20-04-2026, 12:00 a. m.