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1346282-135-SE26Recepción conforme

MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-7-LE25 (Puerta de Aluminio) Para IP-IRC

Total
$614.040
Neto
$516.000
Impuestos
$98.040
Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO .xml, al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com Segun Cot,N°76

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor
ALEX SCOTT LAGOS IBARRA12.366.528-7
Licitación de origen
1346282-7-LE25
Proceso
  1. Creación
    01-04-2026
  2. Envío a proveedor
    10-04-2026
  3. Aceptación
    14-04-2026