1346282-121-SE26Recepción conforme

MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-7-LE25 (Reparacion Varias )Para IP-IRC

Total: $7.329.805
Neto: $6.159.500
Impuestos: $1.170.305

Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO .xml, al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com Segun: Orden N° 60 Cot N°59, 62, 66, 64, 74

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor: ALEX SCOTT LAGOS IBARRA12.366.528-7
Licitación de origen: 1346282-7-LE25

Proceso

Creación
23-03-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
31-03-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
06-04-2026, 12:00 a. m.