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1346282-101-SE26Recepción conforme

MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-7-LE25 (Reparacion Varias) Para Centro IP-IRC

Total
$2.533.391
Neto
$2.128.900
Impuestos
$404.491
Descripción

El proveedor deberá incluir en la referencia (801) de la factura el ID de la orden de compra. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA EN FORMATO .xml, al siguiente correo: dipresrecepcion@custodium.com Segun: Ord N°18, 29, 50, 53 Cot N° 33, 54, 55, 56, 57

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
Proveedor
ALEX SCOTT LAGOS IBARRA12.366.528-7
Licitación de origen
1346282-7-LE25
Proceso
  1. Creación
    11-03-2026
  2. Envío a proveedor
    01-04-2026
  3. Aceptación
    06-04-2026