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1340-9038-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1340-74-LE25

Total
$9.988.110
Neto
$8.393.370
Impuestos
$1.594.740
Descripción

GENERADORES DESDE 1340-74-LE25 EMISIÓN DEL DOCUMENTO DE PAGO Las facturas electrónicas, al momento de su emisión, deberán enviarse en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl indicando en la glosa correspondiente a la unidad de pago: 1842 REG_14_DIRECCION DE VIALIDAD ABASTECIMIENTO.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
COMERCIAL ETÉREO SPA77.763.654-5
Licitación de origen
1340-74-LE25
Proceso
  1. Creación
    06-11-2025
  2. Envío a proveedor
    06-11-2025
  3. Aceptación
    07-11-2025