Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1340-64-COT25

Orden de Compra código: 1340-8977-AG25 dirigida a EMPRESAS PETERSEN Y CIA SPA. EMISIÓN DEL DOCUMENTO DE PAGO Las facturas electrónicas, al momento de su emisión, deberán enviarse en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl indicando en la glosa correspondiente a la unidad de pago: 1842 REG_14_DIRECCION DE VIALIDAD ABASTECIMIENTO.