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1340-2614-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1340-29-LE25

Total
$2.459.171
Neto
$2.066.530
Impuestos
$392.641
Descripción

MATERIALES DE FERRETERÍA PROVINCIA DE VALDIVIA DESDE 1340-29-LE25 EMISIÓN DEL DOCUMENTO DE PAGO Las facturas electrónicas, al momento de su emisión, deberán enviarse en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl indicando en la glosa correspondiente a la unidad de pago: 1842 REG_14_DIRECCION DE VIALIDAD ABASTECIMIENTO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LIMITADA76.064.347-5
Licitación de origen
1340-29-LE25
Proceso
  1. Creación
    19-06-2025
  2. Envío a proveedor
    19-06-2025
  3. Aceptación
    17-07-2025