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1336-126-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1336-20-LE18

Total
$14.244.300
Neto
$11.970.000
Impuestos
$2.274.300
Descripción

SUMINISTRO Y ACOPIO MATERIAL PETREO BAJO 2" - DVLL DESDE 1336-20-LE18 CODIGO FACTURACIÓN: 1280 REG_10_DIRECCIÓN_DE_VIALIDAD_LLANQUIHUE

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LIMITADA77.137.270-8
Licitación de origen
1336-20-LE18
Proceso
  1. Creación
    11-07-2018
  2. Envío a proveedor
    11-07-2018
  3. Aceptación
    12-07-2018