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1306643-587-SE24Aceptada

Insumos Dental Programas Sembrando Sonrisas-GesOd_TREMA_exp22335/2023

Total
$21.052.766
Neto
$17.691.400
Impuestos
$3.361.366
Descripción

DATOS DE FACTURACIÓN (programas o pto corriente) - Nombre: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA - Rut: 69.254.500-4 - Giro: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADOS - Correo electrónico : FACTURAS.SALUD@CERRONAVIA.CL - Datos de contacto: SUSY.NOGALES@CERRONAVIA.CL - Numero orden de compra - N°de Expediente: 22335/2023

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7
Licitación de origen
1306643-38-LE24
Proceso
  1. Creación
    29-06-2024
  2. Envío a proveedor
    29-06-2024
  3. Aceptación
    01-07-2024