1300-787-SE24Recepción conforme

Servicios de impresión de material de difusión - REQ 909 - FSE

Total
$4.411.665
Neto
$3.707.282
Impuestos
$704.383
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 1300-80-L124 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PROGRAMA FONDO SUBSIDIO ELEAM DESDE 1300-80-L124 Contacto: Yadira Rojas/yrojas@senama.cl/225853543 La aceptación de esta Orden de Compra es requisito para el pago de Factura. Dirección de Facturación, Catedral N°1575 Oficina 21, Santiago. Enviar Factura en formato XML al e-mail senamarecepcion@custodium.com. El plazo de pago rige a contar de la fecha de recepción del documento en esta edición, las facturas no recibidas en esta casilla serán rechazadas por ende no pagadas. Informar junto a la factura datos bancarios para transferir fondos.

Partes
Proveedor
Stark SpA77.143.742-7
Licitación de origen
1300-80-L124
Proceso
  1. Creación
    26-11-2024
  2. Envío a proveedor
    26-11-2024
  3. Aceptación
    16-12-2024