1300-581-AG25Recepción conforme

Mantención de vehículo, Coordinación Regional de O´Higgins - RQ 684

Total
$512.521
Neto
$430.690
Impuestos
$81.831
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1300-311-COT25. Persona de contacto: ? Lorena Otarola Gonzalez ? lotarola@senama.gob.cl ? Fono: +56 985489753 La aceptación de esta Orden de Compra es requisito para el pago de Factura. Dirección de Facturación, Catedral N°1575 Oficina 21, Santiago. Enviar Factura en formato XML a al e-mail senamarecepcion@custodium.com. El plazo de pago rige a contar de la fecha de recepción del documento en esta dirección, las facturas no recibidas en esta casilla serán rechazadas por ende no pagadas. Informar junto a la factura datos bancarios para transferir fondos.

Partes
Proveedor
RIGO247 SPA77.813.367-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-10-2025
  2. Envío a proveedor
    30-10-2025
  3. Aceptación
    30-10-2025