1300-252-SE25Recepción conforme
Equipamiento para CDR de Puerto Montt - Programa CDR - RQ 10
- Total
- $13.675.416
- Neto
- $11.491.946
- Impuestos
- $2.183.470
ORDEN DE COMPRA DESDE 1300-2-LE25. Persona de contacto: John Carmona, jcarmona@senama.gob.cl. La aceptación de esta Orden de Compra es requisito para el pago de Factura. Dirección de Facturación, Catedral N°1575 Oficina 21, Santiago. Enviar Factura en formato XML a al e-mail senamarecepcion@custodium.com. El plazo de pago rige a contar de la fecha de recepción del documento en esta dirección, las facturas no recibidas en esta casilla serán rechazadas por ende no pagadas. Informar junto a la factura datos bancarios para transferir fondos.
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