1300-251-SE25Recepción conforme

Equipamiento para CDR de Puerto Montt - Programa CDR - RQ 10

Total
$4.470.852
Neto
$3.757.019
Impuestos
$713.834
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 1300-2-LE25. Persona de contacto: John Carmona, jcarmona@senama.gob.cl La aceptación de esta Orden de Compra es requisito para el pago de Factura. Dirección de Facturación, Catedral N°1575 Oficina 21, Santiago. Enviar Factura en formato XML a al e-mail senamarecepcion@custodium.com. El plazo de pago rige a contar de la fecha de recepción del documento en esta dirección, las facturas no recibidas en esta casilla serán rechazadas por ende no pagadas. Informar junto a la factura datos bancarios para transferir fondos.

Partes
Proveedor
RENATO OSVALDO AMPUERO VERA6.420.238-3
Licitación de origen
1300-2-LE25
Proceso
  1. Creación
    08-05-2025
  2. Envío a proveedor
    08-05-2025
  3. Aceptación
    20-05-2025