1300-250-SE25Recepción conforme

Equipamiento para CDR de Puerto Montt - Programa CDR - RQ 10

Total
$135.987
Neto
$114.275
Impuestos
$21.712
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 1300-2-LE25. Persona de contacto: John Carmona, jcarmona@senama.gob.cl. La aceptación de esta Orden de Compra es requisito para el pago de Factura. Dirección de Facturación, Catedral N°1575 Oficina 21, Santiago. Enviar Factura en formato XML a al e-mail senamarecepcion@custodium.com. El plazo de pago rige a contar de la fecha de recepción del documento en esta dirección, las facturas no recibidas en esta casilla serán rechazadas por ende no pagadas. Informar junto a la factura datos bancarios para transferir fondos.

Partes
Proveedor
Maigas Comercial S.A.99.574.340-k
Licitación de origen
1300-2-LE25
Proceso
  1. Creación
    08-05-2025
  2. Envío a proveedor
    08-05-2025
  3. Aceptación
    09-05-2025