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1288-1248-CM19Aceptada

MONITOREO Y CONTROL SITUACIÓN FINANCIERA DEL SERVICIO.

Total
UF 1.540,5
Neto
UF 1.540,5
Impuestos
UF 0
Descripción

REQ 589 REFERENTE: EDUARDO JARA. SERÁ OBLIGATORIO QUE EL PROVEEDOR REGISTRE EN CADA UNA DE SUS FACTURAS EL ID DE LA ORDEN DE COMPRA ASOCIADA EL PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN UN PLAZO DE 72 HORAS

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
Proveedor
Diseño y Desarrollo Visualmente SpA76.046.871-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-12-2019
  2. Envío a proveedor
    27-12-2019
  3. Aceptación
    27-12-2019