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1278-76-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1278-22-LE21

Total
$32.031.587
Neto
$26.917.300
Impuestos
$5.114.287
Descripción

Adquisición de Materiales de Seguridad Vial DESDE 1278-22-LE21. FACTURA DEBE CONTENER CÓDIGO UNIDAD DE PAGO 850: REG_07_DIRECCIÓN DE VIALIDAD CURICÓ.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA76.397.758-7
Licitación de origen
1278-22-LE21
Proceso
  1. Creación
    04-10-2021
  2. Envío a proveedor
    04-10-2021
  3. Aceptación
    06-10-2021