1278-35-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1278-8-LE17

Total: $11.341.729
Neto: $9.530.865
Impuestos: $1.810.864

Descripción

FACTURA DEBE CONTENER CODIGO UNIDAD DE PAGO 850: REG_07_DIRECCION DE VIALIDAD CURICO. Compra elementos de Seguridad Vial para la Prov. DESDE 1278-8-LE17

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Ecopsa S.A.96.542.940-9
Licitación de origen: 1278-8-LE17

Proceso

Creación
31-03-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
31-03-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
01-04-2017, 12:00 a. m.