1237328-206-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-119-LE25

Total: $19.040
Neto: $16.000
Impuestos: $3.040

Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-119-LE25 "ARRIENDO DE SOFTWARE DE PUNTO DE VENTA RED APS" MES DEL SERVICIO: ABRIL 2026. CGR N°2920250065 - CESFAM THOMAS FENTON - CECOSF RÍO SECO REFERENTE: Lorena Ruiz L. (director.fenton@cormupa.cl)

Partes

Organismo comprador: CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
Proveedor: BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA76.549.895-3
Licitación de origen: 1237328-119-LE25

Proceso

Creación
07-05-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-05-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
07-05-2026, 12:00 a. m.