1232565-237-SE25Recepción conforme

Productos de difusión Proyecto ULS 22991

Total
$14.725.477
Neto
$12.374.350
Impuestos
$2.351.127
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 1232565-43-LE25 FF: RECDEI001 – 30601013073 Contacto: Enrique Torres, enrique.torres@userena.cl Despacho: Anfión Muñoz #875, tercer piso Biblioteca Central Irma Salas Silva, dependencias OAME, La Serena. "Estimado proveedor se solicita agregar en glosa de la factura: Proyecto ULS22991" “Indicar en la casilla de Referencia, N° de Orden de Compra de Mercado Público, este requerimiento es indispensable para la formalidad y tramitación de pago correspondiente” “La factura debe ser emitida a la “casilla electrónica de intercambio”, recepción@custodium.com

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
Proveedor
TRANSPORTES DON ANGEL SPA76.596.819-4
Licitación de origen
1232565-43-LE25
Proceso
  1. Creación
    18-08-2025
  2. Envío a proveedor
    19-08-2025
  3. Aceptación
    13-10-2025