LE ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE LIC. PUBLICA 1230848-8-R126 RES.N°241

NOTA: 1. SOLO SE RECEPCIONARAN LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON GUIA DE DESPACHO NOTA: 2. "Al momento de presentar la Factura, el proveedor deberá adjuntar la presente Orden de Compra para que esta pueda ser recepcionada en la Unidad solicitante". SOLO SE ACEPTARÁN FACTURAS QUE PRESENTEN LA RESPECTIVA "ORDEN DE COMPRA EN ESTADO DE ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO Y QUE CUENTEN CON RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO". La Factura Electrónica, será enviada al siguiente(s) correo(S): "anais.acuna@comdescalama.cl.” "nevenkaortegam@gmail.com" NOTA: 3. Las facturas deben ser emitidas con giro “Actividades de centros de salud municipalizados (servicios de salud pública)”.