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1216062-514-CM26Recepción conforme

Orden de Compra: 1216062-514-CM26 SOL 372

Total
$1.448.741
Neto
$1.217.429
Impuestos
$231.312
Descripción

NOTA: LA FACTURACIÓN, DEBE SER REMITIDA A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRONICOS: OFICINADEPARTES@CORPORACIONLOPRADO.CL EDUARDO.TORRES@CORPORACIONLOPRADO.CL LOS DATOS BANCARIOS DEBEN SER ENVIADOS A AMUNOZ@CORPORACIONLOPRADO.CL HORARIO LUNES A JUEVES DESDE

Partes
Organismo comprador
Corporación Municipal de Lo Prado
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-04-2026, 12:00 a. m.