1214102-809-AG25Aceptada

DGC/SP48/MANTENCION SALA DE BOMBAS/CESFAM C.R.S.H: 1214102-742-COT25

Total
$842.389
Neto
$707.890
Impuestos
$134.499
Descripción

Orden de Compra codigo: 1214102-809-AG25 dirigida a SUMIFER SPA Factura debe informar ID de OC en el campo 801. Antes de emitir una Factura la OC debe estar en estado aceptada en Mercado Público. El monto de la DTE no puede ser superior a lo indicado en la OC Se debe enviar datos de transferencia bancaria a Sandra Marilao, Mail: smarilao@codep.cl Los DTE deben ser enviados en formato Xml a la casilla facturas@codep.cl

Partes
Proveedor
SUMIFER SPA77.295.059-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-04-2025
  2. Envío a proveedor
    30-04-2025
  3. Aceptación
    30-04-2025