ORDEN DE COMPRA DESDE 1213002-11-LE26
- Total
- $28.038.780
- Neto
- $23.562.000
- Impuestos
- $4.476.780
SERVICIO DE SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS DESDE 1213002-11-LE26 NO FACTURAR SIN ANTES ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA. AQUELLOS PROVEEDORES QUE EMITAN FACTURAS ANTES DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O ANTES DEL PROCESO DE RECEPCION CONFORME, SERAN INMEDIATAMENTE RECHAZADAS. LA ENTREGA DE PRODUCTOS SE DEBE HACER CON GUIA DE DESPACHO Y NO CON FACTURAS, YA QUE LA FACTURA DEBE CONTENER UNA FECHA POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. UNA VEZ QUE SE ENTREGUEN LOS ARTICULOS, EL OFERENTE DEBE SOLICITAR LA RECEPCION CONFORME A LA PERSONA QUE RECIBE, CONJUNTAMENTE DEBE ENTREGARLE LA GUIA DE DESPACHO PARA SU VISACION. POSTERIORMENTE EL OFERENTE DEBE ENVIAR COPIA DE RECEPCION CONFORME, ORDEN DE COMPRA Y ADJUNTAR LA FACTURA AL CORREO cristina.torres@corpirque.cl PARA COORDINAR LA ENTREGA DEBE CONTACTAR A CRISTINA SOTO AL CORREO cristina.soto@corpirque.cl
- Organismo comprador
- CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
- Proveedor
- RetiDiag Spa76.292.302-5
- Licitación de origen
- 1213002-11-LE26
- Creación16-04-2026
- Envío a proveedor16-04-2026
- Aceptación17-04-2026