1213-494-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1213-68-L110

Total: $442.228
Neto: $371.620
Impuestos: $70.608

Descripción

ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS DESDE 1213-68-L110, item 22.06.001 MANTENIMIENTO YREPARACION DE EDIFICACIONES, FONDOS DIRECCION CATASTROFE,DESPACHAR A CALLE MAIPU N°2120, BODEGA SERVICIO DE SALUD CONCEPCION

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
Proveedor: FLORES Y KERSTING S.A.93.720.000-5
Licitación de origen: 1213-68-L110

Proceso

Creación
27-05-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-05-2010, 12:00 a. m.