IngresarCrear cuenta gratis
1209-54-AG26Recepción conforme

INSUMOS PARA REALIZACION DE JORNADAS ACTIVIDAD N°1 PLAN REGIONAL

Total
$449.194
Neto
$377.474
Impuestos
$71.720
Descripción

Orden de Compra codigo: 1209-54-AG26 dirigida a IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA SOL. N° 858_13/04/2026 IMPUTACIÓN: 3.24.09.053

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
Proveedor
IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA76.623.919-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-05-2026, 12:00 a. m.