P01: Contratacion Servicio de Aseo para D.R. ID:1208102-1-LE26

P01: Contratacion Servicio de Aseo para D.R. ID:1208102-1-LE26. Para facturar deben estar recepcionados los productos y aceptada la orden de compra. Se solicita facturar en formato XML a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com e indicar el número de orden de compra en el campo de referencia 801 y señalar en factura datos para la transferencia bancaria. Recordar que hay un plazo máximo de 24 hrs para aceptar la orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl Para el envío de los productos, y generar recepción conforme, favor enviar con guía de despacho y no factura. La cancelación de la factura será realizada por la TGR en el plazo de 30 días una vez generada la recepción conforme del bien o servicio.