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1193-247-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1193-19-LE22

Total
$14.268.100
Neto
$11.990.000
Impuestos
$2.278.100
Descripción

SERVICIOS ELÉCTRICOS PARA EL POLIDEPORTIVO CAR. DESDE 1193-19-LE22. Contactar al Sr. PEDRO REYES ENCINA al celular 9-71371105. Factura debe decir: Número de Orden de Compra Forma de Pago = Crédito

Partes
Organismo comprador
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
Proveedor
CONSTRUCTORA SOLAR SPA77.232.659-9
Licitación de origen
1193-19-LE22
Proceso
  1. Creación
    27-09-2022
  2. Envío a proveedor
    27-09-2022
  3. Aceptación
    28-09-2022