1175-833-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-30-LP20

Total: $32.130.821
Neto: $27.000.690
Impuestos: $5.130.131

Descripción

48-20: ADQUISICIÓN DE UNIDADES DENTALES Y RAYO X DENTAL, PARA CESFAM PITRUFQUÉN DESDE 1175-30-LP20. DESPACHAR Y FACTURAR SEGÚN RES. EXENTA DE ADJUDICACIÓN.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
Proveedor: SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA85.025.400-1
Licitación de origen: 1175-30-LP20

Proceso

Creación
27-07-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-07-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
03-08-2020, 12:00 a. m.