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1175-388-CM26Aceptada

Orden de Compra: 1175-388-CM26

Total
$3.714.115
Neto
$3.121.105
Impuestos
$593.010
Descripción

Materiales de Oficina para Bodega Departamento Abastecimiento y Contratos DSSAS. FOLIO 3, Ítem 22.04.001.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
Proveedor
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA77.012.870-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-05-2026
  2. Envío a proveedor
    13-05-2026
  3. Aceptación
    02-06-2026