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1175-2165-AG25Recepción conforme

CDP N° 497/25 Sobres de papel hilado para Unidad de Decomisos.-

Total
$487.900
Neto
$410.000
Impuestos
$77.900
Descripción

Orden de Compra código: 1175-2165-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA ISI SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1175-509-COT25 CDP N° 497/25 ÍTEM 22.04.001 MATERIALES DE OFICINA. REFERENTE: Valentina Paz Fritz Cifuentes - FONO 456474

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
Proveedor
comercializadora ISI.s.a.96.944.900-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-08-2025
  2. Envío a proveedor
    18-08-2025
  3. Aceptación
    19-08-2025