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1175-1182-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-210-LE24

Total
$3.034.500
Neto
$2.550.000
Impuestos
$484.500
Descripción

216.24: SERV. IMPRESIÓN PROTOCOLOS SSAS DESDE 1175-210-LE24 CONTACTO: DEYSE AEDO FONO:452 556438 FINANCIAMIENTO SSAS, CON CARGO ITEM:22.07.002 SERV. IMPRESIÓN

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
Proveedor
JAIME MANUEL MARMOR ABARCA7.554.460-k
Licitación de origen
1175-210-LE24
Proceso
  1. Creación
    02-10-2024
  2. Envío a proveedor
    02-10-2024
  3. Aceptación
    02-10-2024