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1155-304-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1155-78-LQ16

Total
$208.608.785
Neto
$175.301.500
Impuestos
$33.307.285
Descripción

servicio de aseo DESDE 1155-78-LQ16 RESOLUCIÓN N° 299 del 25/1/2017 Periodo del 01/02/2017 al 31/12/2017 UNIDAD SOLICITANTE: C.R. APOYO LOGÍSTICO SOLICITANTE: JEFE C.C. ID: SIGFE .227 Entregar Factura Of. de partes, horario de lunes a jueves AM 08:3

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
Proveedor
C & F MULTISERVICES10.158.790-8
Licitación de origen
1155-78-LQ16
Proceso
  1. Creación
    31-01-2017
  2. Envío a proveedor
    27-03-2017
  3. Aceptación
    27-03-2017