1145-62-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1145-19-LE13

Total: $7.411.701
Neto: $6.228.320
Impuestos: $1.183.381

Descripción

ADQUISICION DE LUBRICANTES. KCR DESDE 1145-19-LE13. ENTREGA: Interior del Aeropuerto AMB, dependencias DGAC, Sección Abastecimiento, fono 24363329 (Ver mapa adjunto).

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA99.520.000-7
Licitación de origen: 1145-19-LE13

Proceso

Creación
02-04-2013
Envío a proveedor
18-04-2013