1145-100-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1145-56-LE11

Total: $127.337
Neto: $107.006
Impuestos: $20.331

Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES TALLER PINTURA/ADQ. NAC./KCR DESDE 1145-56-LE11. ENTREGA AL INTERIOR DEL AP. ARTURO MERINO BENITEZ, DEPENDENCIAS DE LA DGAC, EN LA SECCION ABASTECIMIENTO-RECEPCION CONTACTAR AL 4363329 O 4363302 VER MAPA

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: INGPROTEC76.557.950-3
Licitación de origen: 1145-56-LE11

Proceso

Creación
10-05-2011
Envío a proveedor
30-05-2011