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1121816-27-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1121816-5-L120

Total
$1.728.832
Neto
$1.452.800
Impuestos
$276.032
Descripción

pedido 816 mantencion edificio amunategui DESDE 1121816-5-L120,APROBADO C.T.F. N°816 PRE-OBL N°648

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SISTEMAS GENERADORES DE ENERGIA POWE76.206.192-9
Licitación de origen
1121816-5-L120
Proceso
  1. Creación
    04-06-2020
  2. Envío a proveedor
    27-06-2020
  3. Aceptación
    30-06-2020