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1114-6-AG22Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1114-12-COT22

Total
$97.580
Neto
$82.000
Impuestos
$15.580
Descripción

DESPACHAR A BOMBERO SALAS 1351, PISO 5, SANTIAGO CENTRO, FACTURACION ELECTRONICA A MOP, RUT 61.202.000-0, INGRESAR ARCHIVO XML EN CASILLA MOP_DTE@PAPERLESS.CL, INDICAR CODIGO UNIDAD DE PAGO 1780, N° O/C.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
GASTRONOMICA COMBO EXPRESS SPA76.580.705-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-03-2022
  2. Envío a proveedor
    17-03-2022
  3. Aceptación
    18-03-2022