1114-4-AG23Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1114-7-COT23

Total
$1.115.561
Neto
$937.446
Impuestos
$178.115
Descripción

DESPACHAR A BOMBERO SALAS 1351, PISO 5, SANTIAGO CENTRO, FACTURACION ELECTRONICA A MOP, RUT 61.202.000-0, INGRESAR ARCHIVO XML EN CASILLA MOP_DTE@PAPERLESS.CL, INDICAR CODIGO UNIDAD DE PAGO 1780, N° O/C, SE DEBE INGRESAR DATOS BANCARIOS SEGUN INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN TRAMITE DIGITAL DCYF AUTORIZACIÓN DE PAGOS A TRAVES DE BANCOS

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-02-2023
  2. Envío a proveedor
    21-02-2023
  3. Aceptación
    22-02-2023