1114-27-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1114-25-LE22

Descripción

FACTURACION ELECTRONICA A MOP, RUT 61.202.000-0, INGRESAR ARCHIVO XML EN CASILLA MOP_DTE@PAPERLESS.CL, INDICAR CODIGO UNIDAD DE PAGO 1780, N° O/C.

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: ACRÔP SPA76.700.645-4
Licitación de origen: 1114-25-LE22

Proceso